Оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2019 год по Зуевскому сельсовету

Наименование

План 2019

Факт на 01.11.19

Ожидаемое исполнение за 2019 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2407629

2115931,40

2407629

НДФЛ

333674

348119,66

370000

Единый с\налог

344500

351276,14

351276,14

Налог на имущество

100657

50661,52

100657

Земельный налог

1369529

1098044,86

1300101,39

Государственная пошлина

3800

4000

4000

Арендная плата

203049

185283,75

203049

Доходы от оказания платных услуг

34120

64749,89

64749,89

ШТРАФЫ,

18000

13795,58

13795,58

Безвозмездные поступления

6066300

5816433,39

6066202,15

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

976166

894818

976166

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

1275682

1275682

1275682

Прочие дотации

588786

588786

588786

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

263569

263471,15

263471,15

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

1440828

1295588,24

1440828

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

1266723

1266723

1266723

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

194546

171365

194546

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

60000

60000

60000

Всего доходов

8473929

7932364,79

8473831,15

План на 2019г.

Исполнено на 1.11.2019

Ожидаемые расходы за   ноябрь-декабрь

Ожидаемые расходы за год

Отклонения

примечания

0102 Глава администрации

з/п с нач.

566120

468143,93

97976,07

566120

-

итого 0102

566120

468143,93

97976,07

566120

-

0104 Администрация :

В т.числе : 210  зарплата с начислениями

1151848

1127963,98

23864,02

1151848

-

Зарплата за 2 пол.ноября и декабрь м-ц будет выплачена в январе 2020 г

221 услуги связи

6803

6802,59

-

6803

-

223 коммунальные услуги (свет,газ)

31000

14810,03

16189,97

3100

-

коммунальные платежи за декабрь оплатим в январе 19г.

225(техобслуживание газового оборудования,техобслужив.автомоб.,запр.картр., пожарная сигнализация, вывоз мусора, за водоснабжение)

86079

68837,11

17241,89

86079

-

290 Налоги,пени

25444

18509,06

6934,94

25444

-

340 (запчасти, бензин)

158306

145667,76

12638,24

158306

-

Всего по 0104

1459480

1382610,53

 174845,54

1459480

-

Итого 0102 и 0104

2025600

1895561,38

130038,62

2025600

-

251 (внутренний муниципальный контроль)

3218,25

3218,25

-

3218,25

251 (внешний муниципальный контроль)

3218,25

3218,25

-

3218,25

Другие общегосударственные расходы (0113)

226 Прочие работы,услуги( установка программ, обслуж.сайта,оформление в мун.соб)

551619,64

535870,72

15748,92

551619,64

-

290 Помощь малообеспеченным и членские взносы

208892,5

186055,50

,

22837

156053

-

340 Увеличение стоимости материальных запасов(материалы)

50000

50000

-

50000

-

Всего по коду 0113

810512,14

771926,22

38585,92

810512,14

-

0203 военкомат 210

194546

171365

23181

194546

-

ИТОГО 0203

194546

171365

23181

194546

0309

83525

82659,68

-

82659,68

+865,32

0310

18000

17686,3

-

17686,3

+313,70

0412

1000

-

-

+1000

0503(формирование гор.среды)

1555321

1398540

156781

1555321

-

0503 223 Уличное освещение

311983,50

252854,66

59128,84

311983,50

-

0503    226

506032,50

190094,37

190094,37

+315938,13

0503 340 (приобретение ламп,приобретение колец на колодцы,материалы)

180000

171843,59

-

171843,59

+8156,41

ИТОГО 0503

2553337

2013332,62

215909,84

2229242,46

+324094,54

0801 Дома культуры

3509792

2758988,93

750803,07

3509689

+103

210 Зарплата с начислениями

2789117

2098001,9

691115,10

2789117

-

223  коммунальные услуги (свет,газ

100000

81064,79

18935,21

100000

-

225 Расходы по содержанию имущества( техобслуживание газового оборудования , оплата пожарной сигнализация,заправка и ремонт картриджей)

117000

106453,35

10546,65

117000

-

226 Прочие работы, услуги( выписка газет, подкл.программ,оплата по договорам)

66202

61557,56

4644,44

66202

-

290 Налоги

310(приобретение основных средств)

283741

283638

-

283471

+103

340 ( материалы)

120132

94683,16

25448,84

120132

-

Всего

9202748,64

7673149,71

1247378,78

8884528,49

+318220,15